# 港綜：我的臥底遍佈香江（《臥底續寫20卷》）第二卷：稀土啟航（2009年7月-2009年12月）第19章 年末各板塊業績衝刺計劃
2009年下半年末，歲末的鐘聲即將敲響，龍國經濟市場如同蓄勢待發的列車，在穩健增長的軌道上加速前行，各大行業呈現出蓬勃向上的發展態勢。
飛天集團作為橫跨稀有礦產、影視、地產、影院、研發五大核心板塊的多元化企業，經過前11個月的穩步佈局與高效推進，已取得了令人矚目的階段性成果，但對照年初制定的年度戰略目標，各板塊仍存在一定的業績缺口，尤其是稀有礦產板塊的海外訂單交付、影視板塊的版權銷售、地產板塊的專案預售、影院板塊的票房營收等核心指標，需在最後一個月集中發力突破。為確保圓滿收官2009年度各項業績指標，向集團股東、投資者及市場交出一份亮眼答卷，王莽果斷決策，啟動年末各板塊業績衝刺計劃，以“靶向攻堅、資源聚焦、高效協同、獎懲分明”為核心原則，調動全集團力量，全力衝刺年度目標。
衝刺計劃啟動之初，集團迅速成立以王莽為組長的衝刺工作領導小組，副組長由集團副總裁趙偉、財務總監李麗、運營總監陳明擔任，成員涵蓋各板塊負責人（稀有礦產板塊周明、影視板塊趙凱、地產板塊王磊、影院板塊劉偉、研發板塊張遠）及財務部、人力資源部、法務部、行政部等職能部門負責人，共計35人。領導小組下設綜合協調組、資金保障組、監督考核組3個專項小組，綜合協調組負責跨板塊資源調配、進度跟蹤；資金保障組負責衝刺專項資金的撥付、核算；監督考核組負責各板塊衝刺任務的落實監督、考核評估，形成“領導小組統籌、專項小組執行、各板塊推進”的三級管理架構，確保衝刺計劃有序落地。
集團層面明確了總體衝刺目標年度實現總營收突破600億港元，較年初目標增長8%；淨利潤突破120億港元，淨利潤率達20%；各板塊營收目標分解為：稀有礦產板塊320億港元（佔比%）、影視板塊80億港元（佔比%）、地產板塊50億港元（佔比%）、影院板塊20億港元（佔比%）、研發板塊及其他業務130億港元（佔比%）。為支撐衝刺目標達成，集團專項劃撥10億元人民幣衝刺專項資金，按板塊需求精準分配：稀有礦產板塊3億元、影視板塊2億元、地產板塊2億元、影院板塊1.5億元、研發板塊1億元、應急儲備0.5億元，資金來源於集團自有資金及金融債結餘資金，確保專款專用、及時足額撥付。
各板塊結合自身實際情況，制定了針對性的衝刺方案，明確了當前進度、衝刺目標、核心任務、具體措施、時間節點及資源需求，所有方案經領導小組審議透過後正式執行，全程無任何分歧或阻礙。
## 一、稀有礦產板塊：滿負荷生產保交付，加急訂單拓營收
稀有礦產板塊作為集團核心營收支柱，前11個月已實現營收280億港元，完成年度目標的87.5%；累計生產稀有礦產材料3800噸，完成年度產能目標的%；交付國內外訂單3500噸，其中海外訂單800噸，國內訂單2700噸，剩餘未交付訂單500噸（海外300噸、國內200噸），主要集中在歐洲西門子、美國通用電氣、李家成新能源公司等核心客戶。板塊衝刺目標為：12月實現營收40億港元，交付訂單500噸，其中海外訂單300噸、國內訂單200噸，確保年度營收突破320億港元，淨利潤達75億港元。
核心衝刺任務及措施：
1. 滿負荷生產保障供應：在裝置季度維護完成的基礎上，生產車間實行“三班倒”24小時連續生產製度，每班安排120名員工，配備3名技術人員現場值守，及時處理生產異常；調整生產計劃，優先生產加急訂單，將海外客戶訂單的生產優先順序提升至最高，確保德國西門子300噸、美國通用電氣200噸加急訂單按時交付；12月計劃生產稀有礦產材料400噸，其中高純度（%）產品300噸，常規純度（%）產品100噸，產能利用率達100%。
2. 物流最佳化加速交付：與馬士基、中遠海運深化合作，開通“海外訂單加急運輸通道”，海外訂單採用“海運+空運”組合模式，歐洲區域訂單透過法蘭克福、巴黎機場空運，運輸時間從30天縮短至15天；北美區域訂單透過紐約、洛杉磯機場空運，運輸時間從35天縮短至18天；國內訂單採用“公路+鐵路”聯運，京市、滬市、粵市、鵬城等核心城市訂單運輸時間從7天縮短至3天；12月物流專項投入5000萬港元，用於加急運輸費用、物流人員加班補貼，確保所有訂單在12月31日前完成交付。
3. 客戶對接挖掘增量：銷售團隊分為海外、國內兩組，海外組15人分赴歐洲、北美、東南亞核心客戶所在地，現場對接訂單需求，推動新增加急訂單；國內組20人走訪李家成新能源公司、龍國北方工業集團等核心客戶，爭取年底補貨訂單；12月成功新增海外加急訂單50噸（法國阿爾斯通30噸、印度塔塔集團20噸），國內補貨訂單30噸（李家成新能源公司20噸、其他客戶10噸），新增營收3.8億港元。
4. 成本管控提升利潤：最佳化生產工藝，降低原料損耗率從1.2%至1.0%，每噸產品節省原料成本5000元人民幣；合理安排生產排班，減少裝置空轉能耗，12月能耗成本降低8%；與原料供應商協商，爭取年底原料採購價格優惠3%，降低採購成本1.2億港元，確保板塊淨利潤率維持在%以上。
板塊衝刺資金支援3億元，主要用於生產裝置備件採購（8000萬港元）、物流加急費用（5000萬港元）、員工加班補貼（3000萬港元）、客戶對接差旅及公關費用（4000萬港元）、應急儲備（1億港元）；人員方面，從集團其他板塊臨時抽調50名行政、後勤人員支援生產車間輔助工作，確保生產人力充足；時間節點上，1-10日完成加急訂單生產原料準備，11-20日完成所有訂單生產，21-31日完成物流運輸及交付驗收，全程按計劃推進，無任何生產故障或交付延誤。
## 二、影視板塊：內容提速促招商，版權銷售拓增量
影視板塊前11個月已實現營收65億港元，完成年度目標的%，其中TVB劇集廣告收入30億港元、版權銷售收入15億港元，《絲路傳奇》合拍片前期投資回收10億港元，影視聯盟專案分成10億港元；當前核心推進中的《絲路傳奇》後期製作完成70%，TVB 2010年度新劇籌備完成60%，影視聯盟12部重點專案前期籌備啟動30%。板塊衝刺目標為：12月實現營收15億港元，其中廣告收入5億港元、版權銷售收入6億港元、專案分成4億港元，確保年度營收突破80億港元，淨利潤達20億港元。
核心衝刺任務及措施：
1. 《絲路傳奇》後期加速及宣發預熱：按阮梅透過陳濤傳達的“加快後期進度、提前宣發預熱”指示，後期製作團隊增派30名技術人員，實行“兩班倒”加班趕工，12月完成後期製作90%，同步推出3支預告片（15秒、30秒、60秒各1支），透過TVB電視平臺、影視聯盟成員新媒體渠道、內地影片平臺（騰訊影片、優酷）進行全方位宣發，累計曝光量達5億人次；提前啟動影片招商，與可口可樂、匯豐銀行、華為等10家品牌達成植入廣告合作，新增廣告收入2億港元；與全球20家發行商簽訂海外版權預售協議，預售收入3億港元。
2. TVB劇集招商及版權衝刺：TVB運營總監陳濤牽頭，整合15部年度新劇預告片及未播劇集片段，舉辦“2010年度新劇招商推介會”，邀請香江、內地、東南亞地區100家廣告客戶參會，現場簽訂廣告合作協議30份，新增廣告收入3億港元；版權銷售團隊針對未覆蓋的海外市場（歐洲、南美），與當地電視臺、影片平臺簽訂版權輸出協議，12月新增版權銷售收入3億港元，其中《暗夜追蹤》《律政先鋒4》等懸疑劇版權最受歡迎，單劇海外版權收入達5000萬港元。
3. 影視聯盟資源協同：聯合影視聯盟成員單位，推出“年末影視特惠套餐”，將《絲路傳奇》《海上絲綢之路》等重點專案的廣告資源、版權資源打包銷售，吸引3家大型企業簽訂年度合作協議，新增分成收入4億港元；共享聯盟藝人資源，邀請黃曉明、劉亦菲等《絲路傳奇》主演參與TVB年末晚會、新劇釋出會，提升劇集關注度，帶動廣告及版權銷售增長。
板塊衝刺資金支援2億元，主要用於後期製作加班補貼（5000萬港元）、宣發推廣費用（8000萬港元）、招商活動籌備（3000萬港元）、藝人勞務及差旅（2000萬港元）、應急儲備（2000萬港元）；人員方面，TVB及飛天影視共增派80名員工參與宣發、招商工作，阮梅全程透過陳濤瞭解進度並下達指示，未親自參與具體事務；時間節點上，1-15日完成《絲路傳奇》預告片製作及宣發，16-25日舉辦招商推介會，26-31日完成版權協議簽訂及款項回收，所有任務均順利完成，無任何招商或版權合作糾紛。
## 三、地產板塊：專案加急趕進度，預售招商拓營收
地產板塊前11個月已實現營收30億港元，完成年度目標的60%，其中香江九龍灣地產合作專案土地平整及前期規劃完成80%，銅鑼灣商鋪物業收購完成並啟動改造籌備，內地地產專案前期選址完成3個。板塊衝刺目標為：12月實現營收20億港元，其中九龍灣專案預售收入15億港元，銅鑼灣物業招商意向金收入3億港元，其他專案收入2億港元，確保年度營收突破50億港元，淨利潤達12億港元。
核心衝刺任務及措施：
1. 九龍灣專案預售衝刺：加快專案施工進度，增派200名施工人員，實行“24小時輪班”作業，12月中旬完成專案展示區（樣板間、景觀示範區）建設，展示區面積5000平方米，包含3種戶型樣板間（120㎡、150㎡、180㎡），景觀示範區種植名貴綠植1000棵，鋪設草坪2000平方米；12月下旬舉辦專案預售釋出會，邀請香江、內地及海外投資者500人參會，推出首批300套房源，均價8萬港元/㎡，總貨值24億港元，預售期間推出“首付30%享95折”優惠活動，現場成交187套，實現預售收入15億港元，預售率達%。
2. 銅鑼灣物業招商預熱：完成銅鑼灣商鋪物業改造規劃方案，製作詳細的招商手冊及物業模型（比例），成立20人的專業招商團隊，針對國際奢侈品牌、香江本土老字號、影視衍生品店等業態開展定向招商；12月與LV、GUCCI、TVB影視衍生品店等15家品牌簽訂意向合作協議，收取意向金3億港元，意向簽約面積達平方米，佔總商業面積的37.5%。
3. 手續辦理及資源協調：與香江規劃署、地政總署等政府部門密切溝通，加急辦理九龍灣專案預售許可證、銅鑼灣物業改造審批等手續，12月10日前全部辦理完畢，無任何手續延誤；與銀行合作推出購房貸款優惠政策，首套房貸款利率優惠至4.5%，吸引購房者貸款購房，預售期間貸款購房佔比達70%。
板塊衝刺資金支援2億元，主要用於施工加急費用（8000萬港元）、展示區建設（5000萬港元）、招商及預售活動籌備（3000萬港元）、手續辦理及公關（2000萬港元）、應急儲備（2000萬港元）；人員方面，從集團行政、法務部門抽調30人支援專案手續辦理及招商接待；時間節點上，1-15日完成展示區建設及手續辦理，16-20日完成招商及預售籌備，21-31日舉辦預售釋出會及招商對接，所有環節均順利推進，無施工安全事故或招商糾紛。
## 四、影院板塊：檔期營銷衝票房，新增開業拓規模
影院板塊前11個月已實現營收15億港元，完成年度目標的75%，其中內地35家影院累計票房14億港元，會員數量突破20萬人，零食及衍生品銷售收入1億港元；下半年計劃新增的20家影院已開業15家，剩餘5家進入收尾階段。板塊衝刺目標為：12月實現營收5億港元，其中票房收入4億港元，零食及衍生品銷售收入0.8億港元，其他收入0.2億港元；新增開業5家影院，年底影院總數達40家，確保年度營收突破20億港元，淨利潤達3億港元。
核心衝刺任務及措施：
1. 聖誕-元旦檔期營銷：抓住年末黃金檔期，整合影視聯盟重點影片資源，優先排片《絲路傳奇》預告片、《極速追擊》《密室逃脫》等熱門影片，推出“雙旦觀影套餐”（2張電影票+1份大桶爆米花+2杯可樂+1份衍生品，售價199港元），會員購買套餐享8折優惠；在影院大堂設定聖誕裝飾（聖誕樹、彩燈、禮品堆頭），舉辦“會員抽獎活動”，獎品包括電影票年卡、明星簽名照、家電等，累計吸引10萬人次參與，帶動票房增長；12月票房達4億港元，其中聖誕檔期（24-26日）票房1.5億港元，元旦檔期（31日）票房0.8億港元。
2. 新增影院開業衝刺：剩餘5家影院（京市通州萬達店、滬市青浦吾悅廣場店等）加快裝修及裝置除錯，12月20日前全部完成開業，新增銀幕40塊、座位6000個；開業期間推出“開業首周19.9元觀影”“充值200元送100元”優惠活動，每家影院開業首周客流量突破2萬人次，5家影院首周票房達5000萬港元。
3. 會員及衍生品運營：推出“年末會員充值特惠”，充值500元送200元、充值1000元送500元，12月新增會員5萬人，會員總數突破25萬人；最佳化零食及衍生品品類，新增《絲路傳奇》主題爆米花桶、玩偶等衍生品10種，衍生品銷售收入佔比提升至16%，12月零食及衍生品銷售收入達0.8億港元。
板塊衝刺資金支援1.5億元，主要用於檔期營銷費用（4000萬港元）、新增影院開業籌備（5000萬港元）、會員及衍生品推廣（3000萬港元）、員工加班補貼（2000萬港元）、應急儲備（1000萬港元）；人員方面，新增招聘200名影院員工，經快速培訓後上崗；時間節點上，1-10日完成新增影院裝修及裝置除錯，11-20日完成開業，21-31日開展雙旦檔期營銷，所有影院運營正常，無任何裝置故障或服務投訴。
## 五、研發板塊：攻關衝刺保節點，專利轉化拓收益
研發板塊前11個月已實現營收及技術轉化收入115億港元，完成年度目標的%，其中稀有礦產提煉技術最佳化專案完成並投產，永磁體新能源聯合研發小試完成80%，新能源汽車電機合作實驗室成立並啟動研發。板塊衝刺目標為：12月實現營收15億港元，其中技術轉化收入10億港元，專利授權收入3億港元，研發補貼2億港元，確保年度營收及技術轉化收入突破130億港元，為集團其他板塊提供技術支撐。
核心衝刺任務及措施：
1. 永磁體研發衝刺：聯合龍國稀有礦產研究院、李家成新能源公司，增派20名研發人員，加班推進永磁體小試收尾工作，12月中旬完成小試，成功製備出磁能積48MGOe、矯頑力16kOe的高效能永磁體樣品，透過李家成新能源公司的初步測試，達成技術轉化協議，獲得技術轉化收入10億港元。
2. 專利申請及授權：梳理年度研發成果，12月完成5項核心專利申請（包括稀有礦產提煉工藝最佳化專利、永磁體制備專利等），獲得3項已有專利的授權許可，與3家企業簽訂專利授權協議，獲得專利授權收入3億港元。
3. 實驗室研發推進：新能源汽車電機合作實驗室啟動首個研發專案“高效新能源汽車電機設計”，12月完成電機電磁設計及模擬，為後續中試奠定基礎；申請龍國科技部研發補貼2億港元，於12月底成功獲批。
板塊衝刺資金支援1億元，主要用於研發裝置採購（3000萬港元）、研發人員加班補貼（2000萬港元）、實驗材料採購（2000萬港元）、專利申請及維護（1000萬港元）、應急儲備（2000萬港元）；人員方面，研發團隊實行“彈性加班”制度，確保研發進度；時間節點上，1-15日完成永磁體小試，16-25日完成專利申請及授權，26-31日完成研發補貼申請，所有研發任務均按計劃完成，無技術瓶頸或專利糾紛。