跨板塊協同方面,與飛天影院聯動,會員憑影院積分可兌換電商平臺滿減券(100影院積分=10元電商滿減券),上半年累計兌換500萬張,帶動電商銷售額增長1.5億元人民幣;與商業地產板塊合作,在香江銅鑼灣商鋪物業、九龍灣商業綜合體開設“飛天全球購”線下體驗店2家,面積分別為1500平方米、1200平方米,實現“線上選購+線下體驗+即時配送”的消費模式,上半年線下體驗店銷售額達8000萬元人民幣;與TVB合作,推出TVB影視IP衍生品專區,上線《暗夜追蹤》《絲路傳奇》等熱門劇集的周邊產品30餘種,上半年銷售額達5000萬元人民幣;海外佈局方面,藉助集團稀有礦產海外供應渠道與歐洲倉儲中心資源,拓展海外購業務,在歐洲設立2個海外倉,面積分別為3000平方米、2000平方米,覆蓋德國、法國、英國等10個歐洲國家,上半年海外購銷售額達5億元人民幣,同比增長150%,其中稀有礦產衍生品海外銷售額達1億元人民幣;使用者規模方面,平臺累計註冊使用者達800萬人,同比增長%,日均活躍使用者達50萬人,同比增長%,使用者復購率達75%,較上年提升10個百分點。
新能源汽車電機合作實驗室板塊上半年實現營收25億元人民幣,同比增長%,佔集團總營收的%;實現淨利潤4億元人民幣,同比增長%,淨利潤率達16%,超額完成上半年20億元營收、3億元淨利潤的目標,營收超額率25%,淨利潤超額率%。
技術成果方面,合作實驗室首批樣品交付,共交付新能源汽車電機樣品1000臺,其中永磁同步電機800臺、非同步電機200臺,功率覆蓋50kW-150kW,透過比亞迪、蔚來、小鵬、理想、長城等5家核心客戶的測試認證,測試合格率達99%,其中永磁同步電機效率達96%,較行業平均水平提升3個百分點,獲得客戶高度認可;訂單拓展方面,憑藉優質的樣品效能與集團的品牌優勢,上半年新增訂單8億元人民幣,其中比亞迪訂單3億元、蔚來訂單2億元、小鵬訂單1.5億元、理想訂單1億元、長城訂單0.5億元,累計在手訂單達15億元人民幣,訂單履約率達100%,交付週期控制在45天以內,較行業平均週期縮短15天;技術研發方面,實驗室持續投入研發資金,上半年研發投入達2億元人民幣,同比增長50%,組建了由50名行業專家、100名技術骨幹組成的研發團隊,新增專利15項,其中發明專利5項、實用新型專利10項,研發的高功率密度新能源汽車電機、高效節能電機等2項新技術達到國際先進水平,預計下半年實現產業化應用;跨板塊協同方面,與集團稀有礦產板塊聯動,優先採購回收利用技術生產的氧化稀土產品作為電機生產原料,上半年採購量達30噸,採購金額2500萬元人民幣,降低生產成本10%,累計節約成本2000萬元人民幣;與商業地產板塊合作,實驗室香江聯絡處入駐九龍灣商業綜合體寫字樓,租賃面積2000平方米,月租金15萬元人民幣,提升了商務對接效率;與跨境電商板塊合作,在“飛天全球購”平臺上線新能源汽車電機相關配件專區,上半年銷售額達3000萬元人民幣;市場拓展方面,下半年計劃進入海外市場,與德國寶馬、法國雷諾、日本豐田等海外新能源汽車企業洽談合作,預計新增海外訂單5億元人民幣,同時擴大國內市場份額,目標客戶拓展至10家,累計客戶總數達15家,全年營收目標達55億元人民幣。
業績覆盤後,集團基於市場趨勢、行業競爭與自身發展需求,制定了精準的中期規劃調整方案,核心思路是“聚焦核心業務、深化技術創新、擴大全球佈局、強化跨板塊協同”,調整後的規劃不僅明確了下半年的經營目標,更佈局了2011-2013年的中長期發展路徑,所有調整措施均順利推進,未遇到任何阻礙。
整體中期規劃調整目標年全年營業總收入目標從原計劃的650億元人民幣上調至750億元人民幣,同比增長%;歸屬於母公司淨利潤目標從原計劃的120億元人民幣上調至150億元人民幣,同比增長%;截至2010年末,集團總資產目標達1400億元人民幣,資產負債率控制在53%以內;海外營收佔比提升至25%,較上半年提升個百分點;研發投入佔比提升至6%,較上半年提升1個百分點;新增專利100項,其中發明專利40項;核心業務板塊市場份額均提升2-5個百分點。
各核心業務板塊中期規劃調整具體內容如下:
稀有礦產板塊中期規劃調整以“全產業鏈升級、全球化佈局、綠色化發展”為核心,下半年營收目標上調至180億元人民幣,全年營收目標達330億元人民幣,同比增長%;淨利潤目標上調至55億元人民幣,全年淨利潤達100億元人民幣,同比增長%。
上游資源佈局方面,在現有海外供應協議基礎上,新增與非洲尚比亞、南非2個國家的3個礦山簽訂長期供應協議,預計2011年起每年新增稀有礦產原料進口量30萬噸,累計進口量達110萬噸/年,原料自給率提升至85%;同時,擴大國內稀有礦產礦山勘探與開採投入,下半年投入勘探資金3億元人民幣,新增國內礦山2座,預計2011年投產,年產能達20萬噸;中游生產升級方面,下半年投入10億元人民幣新增2條永磁體產業化生產線,每條生產線年產能3萬噸,全年總產能達8萬噸,其中高效能永磁體產能達5萬噸,下半年產量達4萬噸,全年產量達6萬噸,實現產值150億元人民幣;同時,最佳化生產工藝,降低單位產品能耗15%,累計節約標準煤5000噸;下游市場拓展方面,歐洲區域倉儲中心加速建設,預計2011年6月提前3個月建成運營,下半年投入2億元人民幣用於海外市場渠道建設,新增海外客戶20家,其中歐洲客戶10家、北美客戶5家、東南亞客戶5家,下半年海外銷售額達60億元人民幣,全年海外銷售額達100億元人民幣,佔板塊總營收的30.3%;技術創新方面,下半年投入研發資金5億元人民幣,重點攻關超高溫廢舊物料回收技術、稀有礦產微奈米顆粒回收技術等前沿方向,推動回收利用技術升級,將稀有礦產回收率提升至98%,產品純度提升至99.9%;同時,擴大回收利用業務規模,下半年新增2個回收試點專案,日處理廢舊物料能力提升至15噸,全年處理廢舊物料1800噸,生產氧化稀土產品200噸,實現銷售額1.8億元人民幣;綠色發展方面,投入2億元人民幣用於生產基地環保設施升級,建設迴圈水處理系統、廢氣淨化系統,實現廢水迴圈利用率達90%,廢氣排放達標率100%,固體廢棄物無害化處理率100%,打造國家級綠色礦山與綠色工廠。
商業地產板塊中期規劃調整以“深耕香江、拓展內地、提升運營效率”為核心,下半年營收目標上調至75億元人民幣,全年營收目標達140億元人民幣,同比增長%;淨利潤目標上調至25億元人民幣,全年淨利潤達45億元人民幣,同比增長87.5%。
香江專案推進方面,香江九龍灣地產專案加速施工,下半年投入30億元人民幣,主體結構施工進度達70%年上半年完成主體工程封頂年如期建成運營;香江新界東大型綜合商業體專案下半年啟動建設,總投資50億元人民幣,下半年投入10億元人民幣完成場地平整與地基施工,規劃建築面積25萬平方米,涵蓋購物中心(10萬平方米)、寫字樓(8萬平方米)、公寓(7萬平方米),預計2013年建成運營,建成後年租金收入可達15億元人民幣;銅鑼灣商鋪物業持續最佳化業態,下半年引入高階奢侈品店10家、米其林餐廳5家,出租率提升至100%,下半年實現租金及增值服務收入7億元人民幣,全年達13億元人民幣;內地市場拓展方面,下半年啟動內地一線城市商業地產佈局,計劃在京市、滬市、鵬城各投資建設1個大型商業綜合體專案,總投資120億元人民幣,下半年各專案投入10億元人民幣完成選址與規劃,預計2011年啟動建設年建成運營,每個專案年營收目標達20億元人民幣;運營效率提升方面,引入智慧化物業管理系統,實現商鋪租賃、裝置維護、客戶服務等全流程數字化管理,物業管理成本降低10%,下半年節約運營成本1.5億元人民幣;跨板塊協同深化方面,與TVB合作在商業專案內建設“TVB影視體驗中心”,面積5000平方米,展示影視道具、拍攝場景,提供互動體驗,預計下半年開業,年吸引客流100萬人次;與飛天影院合作,在每個商業綜合體專案內配套建設高階影院,面積3000平方米,設定IMAX廳、豪華廳等,預計2012年起陸續開業,實現“商業+影院”協同引流。
影視文化板塊中期規劃調整以“內容精品化、製作工業化、藝人專業化、市場全球化”為核心,下半年營收目標上調至65億元人民幣,全年營收目標達120億元人民幣,同比增長%;淨利潤目標上調至15億元人民幣,全年淨利潤達27億元人民幣,同比增長125%。
TVB業務升級方面,下半年計劃推出10部精品劇集,其中古裝劇3部、現代劇5部、懸疑劇2部,總投資達15億元人民幣,目標平均收視達35點以上,內地網路播放量累計突破80億次,廣告招商收入達10億元人民幣,海外發行覆蓋30個國家和地區,發行收入達5億元人民幣;根據阮梅的吩咐,TVB將深化與影視聯盟的協同,參與合拍的《海上絲綢之路》下半年完成拍攝與後期製作,計劃國慶檔上映,目標票房突破25億元人民幣,淨利潤達8億元人民幣;同時,儲備20個影視IP專案,總投資達40億元人民幣,其中5個專案計劃2011年開機;藝人培訓方面,鵬城藝人培訓基地加速建設,下半年投入2億元人民幣用於教學設施採購與師資隊伍建設,新增核心導師10人、專職教師30人,確保2011年如期建成運營,首批500名學員下半年進入專業培訓階段,計劃2012年推出10名新生代藝人,參與聯盟影視專案拍攝;影視聯盟發展方面,下半年新增聯盟成員20家,累計成員達90家,新增影視專案投資20億元人民幣,全年總投資達50億元人民幣,其中3個專案計劃下半年上映,目標總票房達40億元人民幣;技術升級方面,下半年投入8億元人民幣引入國際先進的影視特效製作系統、虛擬拍攝裝置,建設1個國家級影視製作實驗室,提升影片製作效率與質量,下半年出品的影視作品豆瓣評分目標達8.0分以上;海外市場拓展方面,與好萊塢知名影視公司達成合作,合拍1部國際大片,總投資15億元人民幣,計劃2011年開機年全球上映,目標海外票房達5億美元;同時,在歐洲、北美設立影視發行辦事處,拓展海外發行渠道,下半年海外發行收入達8億元人民幣,全年達11億元人民幣。
影院消費板塊(飛天影院)中期規劃調整以“網路加密、體驗升級、會員深耕、生態拓展”為核心,下半年營收目標上調至55億元人民幣,全年營收目標達100億元人民幣,同比增長%;淨利潤目標上調至10億元人民幣,全年淨利潤達18億元人民幣,同比增長125%。
網路佈局方面,下半年新增影院10家,其中一線城市3家、二線城市7家,新增銀幕60塊,總銀幕數達372塊,總座位數達5.8萬個,覆蓋城市達37個;2011年計劃新增影院20家,總影院數突破80家,總銀幕數達500塊,覆蓋城市達50個,成為龍國影院數量與銀幕數前三的院線品牌。
體驗升級方面,下半年投入5億元人民幣用於現有影院硬體升級,為30家影院新增4D動感座椅1500套、杜比全景聲系統30套,為20家影院升級鐳射放映裝置40臺,畫面亮度提升50%、對比度提升30%,觀影體驗全面升級;同時最佳化影院服務細節,每個影院新增免費充電裝置20臺、兒童遊樂區1個(面積50平方米)、VIP休息區1個(面積100平方米),配備5名專職服務人員,服務響應時間控制在3分鐘以內,使用者滿意度目標達95%以上;推出“無障礙觀影服務”,為殘障人士提供輪椅租借、字幕輔助、專人引導等服務,上半年已在10家影院試點,下半年推廣至所有52家影院,預計覆蓋殘障觀眾1萬人次。
會員深耕方面,持續最佳化會員體系,下半年新增跨界合作品牌20家,覆蓋旅遊(如攜程、同程)、酒店(如希爾頓、萬豪)、健身(如威爾士、青鳥)等領域,新增權益30項,會員權益總數突破110項;推出會員等級專屬活動,至尊黑卡會員專屬海外觀影團(每年2次,目的地涵蓋好萊塢、戛納)、鑽石會員專屬影視創作workshop(每月1場,邀請導演、編劇授課),提升會員粘性;目標下半年會員數突破1300萬人,其中至尊黑卡會員新增5000名、鑽石會員新增30萬人、黃金會員新增100萬人,會員票房佔比提升至75%,復購率提升至85%,非票房收入突破2.5億元人民幣,其中餐飲收入9000萬元、衍生品收入1.2億元、跨界合作分成4000萬元。
生態拓展方面,與集團跨境電商、商業地產聯動,打造“觀影+購物+旅遊”一站式消費生態,推出聯名旅遊套餐(如香江影視主題遊、鵬城科技體驗遊)10種,包含影院觀影券、商業地產商戶優惠券、跨境電商滿減券、旅遊線路折扣等權益,下半年累計銷售套餐10萬份,帶動相關業務銷售額增長20%;探索影院多元化經營,在5家核心影院(鵬城、京市、滬市、穗市、香江各1家)引入影視IP主題餐廳5家(面積各200平方米)、衍生品旗艦店5家(面積各150平方米),下半年實現營收8000萬元人民幣,成為新的利潤增長點;與TVB合作,在影院內設定“TVB劇集打卡點”,展示熱門劇集道具、場景復刻,吸引粉絲觀影后打卡,帶動影院客流量增長10%。
跨境電商板塊(飛天全球購)中期規劃調整以“品類擴容、物流提速、全球化佈局、生態協同”為核心,下半年營收目標上調至50億元人民幣,全年營收目標達90億元人民幣,同比增長125%;淨利潤目標上調至8億元人民幣,全年淨利潤達14億元人民幣,同比增長%。
品類擴容方面,下半年新增3個核心品類:智慧家居(含採用稀有礦產永磁體的智慧家電)、跨境母嬰、高階美妝,新增SKU 5000個,平臺總SKU突破2萬個;稀有礦產衍生品專區持續豐富產品矩陣,新增再生稀有礦產製作的醫療輔助裝置、工業精密配件等30餘種高附加值產品,下半年專區銷售額目標達2億元人民幣,全年達5億元人民幣;與TVB聯名推出影視IP定製衍生品系列,涵蓋《海上絲綢之路》《暗夜追蹤》等熱門專案的周邊產品50餘種,下半年銷售額目標達1億元人民幣。
物流提速方面,下半年投入3億元人民幣新增5個國內倉儲中心(覆蓋蓉市、杭市、蘇市、漢市、津市),國內倉儲總面積突破30萬平方米;海外新增3個海外倉(美國洛杉磯、日本東京、澳大利亞墨爾本),海外倉總面積達1.5萬平方米,實現北美、亞太地區核心市場“三日達”;最佳化物流配送演算法,推出“智慧分倉”服務,訂單履約率提升至99.8%,物流配送時長平均縮短20%,物流成本再降8%,累計節約物流費用1.2億元人民幣。
全球化佈局方面,下半年上線英文、日文、韓文3,拓展海外註冊使用者,目標新增海外使用者100萬人,累計海外使用者達150萬人;與歐洲、北美當地知名電商平臺達成合作,入駐亞馬遜、eBay等5個海外平臺,下半年海外銷售額目標達8億元人民幣,全年達13億元人民幣,佔板塊總營收的14.4%。
生態協同方面,與集團稀有礦產、商業地產、影院消費板塊深化合作,推出“礦產衍生品+購物+觀影”聯名權益包10種,下半年銷量達15萬份,帶動跨板塊銷售額增長25%;在香江銅鑼灣、九龍灣商業專案內新增2家線下體驗店,面積各1800平方米,融入VR購物體驗、即時配送服務,下半年線下銷售額目標達1.2億元人民幣,全年達2億元人民幣。